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周至县安全生产监督管理局2019年部门综合预算说明
索引号: 01348311X-/2019-0202012 公开目录: 财政预决算
发布机构: 财政局 发布日期: 2019-02-02 11:17
 

周至县安全生产监督管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、周至县安全生产监督管理局成立于2006年,是县政府组成部门之一。其主要职责一是负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三个行业的安全生产直接监管;二是负责作业场所职业卫生的安全监管;三是承担其他行业安全生产方面的综合监管。

2、周至县安全生产监督管理局拥有一个下属事业单位,为周至县安全生产执法监察大队,主要负责各行业相关安全生产违法行为的查处,同时受局里委托对部分生产安全事故进行调查处理。执法队为事业编制,未实行财政独立核算。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我局在继续承担上述职责的基础上按国家要求将进行机构改革,增加应急管理职能,包括消防、森林防火、防灾救灾、事故救援等诸多职能与任务;同时单位名称也将发生变化。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属下属事业单位执法大队预算。由于执法大队未独立核算,所以合并纳入本部门2019年部门预算编制。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门下设行政编制机构 6 个,事业编制机构 1.个。现有在职财政供养人员 23人,其中:公务员13人,机关工勤人员 1人,事业人员 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2632151元。政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入2632151元,其中:财政拨款预算收入 2282151元,非税项目收入350000元,较2018年预算收入增加815462元,原因为一是2019年将两个项目收入350000元纳入预算 ;二是人员增加,工资调整;三是工会经费与基本运行经费稍有增加。

2019年预算总支出 2632151 元,其中:财政拨款预算支出 2282151元,非税项目支出35万元,较2018年预算支出增加 815462 元,原因为 一是将两个项目支出350000元纳入预算 ;二是人员增加,工资调整,致使工资支出加大;三是工会支出与基本运行经费稍有增加

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入 2632151 元,其中:一般公共预算收入 2632151 元,较2018年收入预算增加815462 元,主要因为 一是将项目收入纳入预算,二是人员增加,工资调整 。2019年预算支出 2632151 元,其中:一般公共预算支出 2282151 元,较2018年预算支出增加 465462 元,原因为 人员增加,工资调整

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 2632151 元,较2018年收入预算增加 815462元,原因为一是将两个项目收入350000元纳入预算 ;二是人员增加,工资调整;三是工会经费与基本运行经费稍有增加。2019年预算支出 2632151 元,一般公共预算支出 2632151 元,较2018年预算支出增加815462元,原因为一是将两个项目支出350000元纳入预算 ;二是人员增加,工资调整,致使工资支出加大;三是工会支出与基本运行经费稍有增加

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 2632151 元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算2632151 元,具体为:

(1)行政运行(2240101)2282151元,较上年增加465462元,原因为 人员增加,工资调整

(2)安全监管(2240106)150000元,较上年增加150000元,原因为 将项目纳入预算

(3)应急管理(2240109) 200000 元,较上年增加 200000元,原因为 将项目纳入预算。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 2632151元,其中:

(1)工资福利支出(301) 2159147 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加 453827 元,原因为 人员增加,工资调整

(2)商品和服务支出(302) 472104 元,包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均 3500元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加 361635元,原因为 一是将两个项目支出350000元纳入预算,二是人员及工会经费增加

(3)对个人和家庭的补助(303) 900 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年持平。

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 2632151元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)2159147 元,较上年增加 453827 元,原因为 人员增加,工资调整

(2)机关商品和服务支出(502) 472104元,较上年增加361635元,原因为 将两个项目支出纳入预算及人员和工会经费增加 ;

(3)对个人和家庭补助(509) 900元,较上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 165000 元,较2018年增加 135000元,主要原因为 上年无项目预算 。其中:

因公出国(境)经费 0 元,较2018年一致;

公务接待费 0 元,较2018年一致;

公务用车运行维护费 95000 元,较2018年增加 65000元,主要原因为 项目支出增加

公务用车购置费 0 元,较2018年一致;

会议费预算20000元,较2018年增加 20000 元,主要原因为 2018无此项目预算

培训费预算50000元,较2018年增加 50000 元,主要原因为 2018无此项目预算

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 122104 元,较2018年增加 11635元,主要原因为 增加1人事业经费 工会经费增加

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

2.三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费,公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

周至县安全生产监督管理局

2019年1月28日

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  [2019年部门预算公开_[141]安监局  87K]
       

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